ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО "ИНТА" |
||||||
№ п/п |
Наименование
|
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
||||
Предусмотрено
программой |
Предусмотрено
|
Кассовое исполнение |
Исполнение,
(%) |
Отклонение,
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
915,0 |
915,0 |
0,0 |
0,0 |
-915,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
-115,0 |
|
республиканский бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
-800,0 |
1.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
915,0 |
915,0 |
0,0 |
0,0 |
-915,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
-115,0 |
|
республиканский бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
-800,0 |
2. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4237 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
112 155,3 |
111 155,3 |
43 736,8 |
39,3 |
-67 418,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
92 181,4 |
91 181,4 |
33 333,7 |
36,6 |
-57 847,7 |
|
республиканский бюджет |
19 973,9 |
19 973,9 |
10 403,1 |
52,1 |
-9 570,8 |
2.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
71 077,9 |
71 077,9 |
33 758,6 |
47,5 |
-37 319,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
56 027,7 |
56 027,7 |
24 006,3 |
42,8 |
-32 021,5 |
|
республиканский бюджет |
15 050,2 |
15 050,2 |
9 752,3 |
64,8 |
-5 297,9 |
2.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
9 762,0 |
9 762,0 |
934,1 |
9,6 |
-8 827,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
7 033,0 |
7 033,0 |
934,1 |
13,3 |
-6 098,9 |
|
республиканский бюджет |
2 729,0 |
2 729,0 |
0,0 |
0,0 |
-2 729,0 |
2.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
11 885,0 |
10 885,0 |
0,0 |
0,0 |
-10 885,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
11 285,0 |
10 285,0 |
0,0 |
0,0 |
-10 285,0 |
|
республиканский бюджет |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
-600,0 |
2.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
19 430,4 |
19 430,4 |
9 044,1 |
46,5 |
-10 386,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
17 835,7 |
17 835,7 |
8 393,3 |
47,1 |
-9 442,4 |
|
республиканский бюджет |
1 594,7 |
1 594,7 |
650,8 |
40,8 |
-943,9 |
3. |
Муниципальная программа МОГО
«Инта» «Развитие образования», |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
1 013 429,6 |
1 013 429,6 |
602 274,9 |
59,4 |
-411 154,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
355 972,2 |
355 972,2 |
181 451,3 |
51,0 |
-174 520,9 |
|
республиканский бюджет |
618 427,9 |
618 427,9 |
398 474,6 |
64,4 |
-219 953,3 |
|
федеральный бюджет |
39 029,5 |
39 029,5 |
22 349,0 |
57,3 |
-16 680,5 |
3.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
329 233,1 |
329 233,1 |
190 143,5 |
57,8 |
-139 089,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
85 930,4 |
85 930,4 |
44 203,6 |
51,4 |
-41 726,8 |
|
республиканский бюджет |
243 302,7 |
243 302,7 |
145 939,9 |
60,0 |
-97 362,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
539 528,1 |
539 528,1 |
333 668,7 |
61,8 |
-205 859,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
140 456,9 |
140 456,9 |
66 780,5 |
47,5 |
-73 676,4 |
|
республиканский бюджет |
360 041,7 |
360 041,7 |
244 539,2 |
67,9 |
-115 502,5 |
|
федеральный бюджет |
39 029,5 |
39 029,5 |
22 349,0 |
57,3 |
-16 680,5 |
3.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
45 731,3 |
45 731,3 |
24 860,8 |
54,4 |
-20 870,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
35 009,8 |
35 009,8 |
19 061,1 |
54,4 |
-15 948,7 |
|
республиканский бюджет |
10 721,5 |
10 721,5 |
5 799,7 |
54,1 |
-4 921,8 |
3.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
7 425,1 |
7 425,1 |
3 648,1 |
49,1 |
-3 777,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
6 098,9 |
6 098,9 |
2 948,1 |
48,3 |
-3 150,8 |
|
республиканский бюджет |
1 326,2 |
1 326,2 |
700,0 |
52,8 |
-626,2 |
3.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
91 512,0 |
91 512,0 |
49 953,8 |
54,6 |
-41 558,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
88 476,2 |
88 476,2 |
48 458,0 |
54,8 |
-40 018,2 |
|
республиканский бюджет |
3 035,8 |
3 035,8 |
1 495,8 |
49,3 |
-1 540,0 |
4. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
193 456,3 |
193 456,3 |
101 628,1 |
52,5 |
-91 828,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
112 905,4 |
112 905,4 |
64 794,1 |
57,4 |
-48 111,3 |
|
республиканский бюджет |
80 146,1 |
80 146,1 |
36 712,6 |
45,8 |
-43 433,5 |
|
федеральный бюджет |
404,8 |
404,8 |
121,4 |
30,0 |
-283,4 |
4.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
168 434,6 |
168 434,6 |
92 585,4 |
55,0 |
-75 849,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
100 532,3 |
100 532,3 |
59 724,4 |
59,4 |
-40 807,9 |
|
республиканский бюджет |
67 902,3 |
67 902,3 |
32 861,0 |
48,4 |
-35 041,3 |
4.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
16 990,1 |
16 990,1 |
4 725,8 |
27,8 |
-12 264,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 419,4 |
4 419,4 |
760,9 |
17,2 |
-3 658,5 |
|
республиканский бюджет |
12 165,9 |
12 165,9 |
3 843,5 |
31,6 |
-8 322,4 |
|
федеральный бюджет |
404,8 |
404,8 |
121,4 |
30,0 |
-283,4 |
4.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
8 031,6 |
8 031,6 |
4 316,9 |
53,7 |
-3 714,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
7 953,7 |
7 953,7 |
4 308,8 |
54,2 |
-3 644,9 |
|
республиканский бюджет |
77,9 |
77,9 |
8,1 |
10,4 |
-69,8 |
5. |
Муниципальная программа МОГО
«Инта» «Развитие физической культуры и спорта», |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
117 634,6 |
117 634,6 |
58 013,7 |
49,3 |
-59 620,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
95 587,1 |
95 587,1 |
47 575,00 |
49,8 |
-48 012,1 |
|
республиканский бюджет |
22 047,5 |
22 047,5 |
10 438,70 |
47,3 |
-11 608,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4261 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
252 521,3 |
254 081,3 |
122 839,2 |
48,3 |
-131 242,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
200 502,8 |
202 062,8 |
110 961,7 |
54,9 |
-91 101,1 |
|
республиканский бюджет |
52 018,5 |
52 018,5 |
11 877,5 |
22,8 |
-40 141,0 |
6.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
79 680,8 |
79 680,8 |
22 001,6 |
27,6 |
-57 679,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
29 765,7 |
29 765,7 |
11 001,3 |
37,0 |
-18 764,4 |
|
республиканский бюджет |
49 915,1 |
49 915,1 |
11 000,3 |
22,0 |
-38 914,8 |
6.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
27 707,6 |
27 707,6 |
11 917,7 |
43,0 |
-15 789,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
27 707,6 |
27 707,6 |
11 917,7 |
43,0 |
-15 789,9 |
6.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
145 132,9 |
146 692,9 |
88 919,9 |
60,6 |
-57 773,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
143 029,5 |
144 589,5 |
88 042,7 |
60,9 |
-56 546,8 |
|
республиканский бюджет |
2 103,4 |
2 103,4 |
877,2 |
41,7 |
-1 226,2 |
6.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
6.6. |
Подпрограмма 6 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4262 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
16 859,3 |
16 299,3 |
1 581,2 |
9,7 |
-14 718,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
9 870,4 |
9 310,4 |
1 431,2 |
15,4 |
-7 879,2 |
|
республиканский бюджет |
6 988,9 |
6 988,9 |
149,9 |
2,1 |
-6 839,0 |
7.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
1 190,0 |
1 190,0 |
220,0 |
18,5 |
-970,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
1 102,0 |
1 102,0 |
208,9 |
19,0 |
-893,1 |
|
республиканский бюджет |
88,0 |
88,0 |
11,0 |
12,5 |
-77,0 |
7.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
7.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
168,2 |
168,2 |
0,0 |
0,0 |
-168,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
168,2 |
168,2 |
0,0 |
0,0 |
-168,2 |
7.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
3 300,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
-3 300,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
3 300,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
-3 300,0 |
7.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
12 191,1 |
11 631,1 |
1 361,2 |
11,7 |
-10 269,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
5 290,2 |
4 730,2 |
1 222,3 |
25,8 |
-3 507,9 |
|
республиканский бюджет |
6 900,9 |
6 900,9 |
138,9 |
2,01 |
-6 762,00 |
8. |
Муниципальная программа МОГО
«Инта» «Формирование современной городской среды», |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
24 702,5 |
24 702,5 |
316,3 |
1,3 |
-24 386,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 866,4 |
4 866,4 |
316,3 |
6,5 |
-4 550,1 |
|
республиканский бюджет |
8 830,4 |
8 830,4 |
0,0 |
0,0 |
-8 830,4 |
|
федеральный бюджет |
11 005,7 |
11 005,7 |
0,0 |
0,0 |
-11 005,7 |
9. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4234 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |
1 731 673,9 |
1 731 673,9 |
930 390,2 |
53,73 |
-801 283,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
872 000,7 |
872 000,7 |
439 863,3 |
50,44 |
-432 137,4 |
|
республиканский бюджет |
809 233,2 |
809 233,2 |
468 056,5 |
57,84 |
-341 176,7 |
|
федеральный бюджет |
50 440,0 |
50 440,0 |
22 470,4 |
44,55 |
-27 969,6 |