ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО «ИНТА» |
||||||
№ п/п |
Наименование |
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
||||
Предусмотрено программой |
Предусмотрено |
Кассовое исполнение |
Исполнение,
(%) |
Отклонение, |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
10 395,8 |
10 395,8 |
7 495,0 |
72,1 |
-2 900,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
1 510,8 |
1 510,8 |
462,5 |
30,6 |
-1 048,3 |
|
республиканский бюджет |
1 394,2 |
1 394,2 |
1 301,6 |
93,4 |
-92,6 |
|
федеральный бюджет |
7 490,8 |
7 490,8 |
5 730,9 |
76,5 |
-1 759,9 |
1.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
9 773,3 |
9 773,3 |
6 922,5 |
70,8 |
-2 850,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
1 388,3 |
1 388,3 |
390,0 |
28,1 |
-998,3 |
|
республиканский бюджет |
894,2 |
894,2 |
801,6 |
89,6 |
-92,6 |
|
федеральный бюджет |
7 490,8 |
7 490,8 |
5 730,9 |
76,5 |
-1 759,9 |
1.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
-50,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
-50,0 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
572,5 |
572,5 |
572,5 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
0,0 |
2. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4237 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
93 905,2 |
93 905,2 |
66 886,7 |
71,2 |
-27 018,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
74 084,4 |
74 084,4 |
50 812,8 |
68,6 |
-23 271,6 |
|
республиканский бюджет
|
19 820,8 |
19 820,8 |
16 073,9 |
81,1 |
-3 746,9 |
2.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
58 949,6 |
58 949,6 |
45 133,0 |
76,6 |
-13 816,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
45 328,5 |
45 328,5 |
33 165,9 |
73,2 |
-12 162,6 |
|
республиканский бюджет |
13 621,1 |
13 621,1 |
11 967,1 |
87,9 |
-1 654,0 |
2.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
12 971,7 |
12 971,7 |
7 325,7 |
56,5 |
-5 646,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
7 781,5 |
7 781,5 |
3 968,9 |
51,0 |
-3 812,6 |
|
республиканский бюджет |
5 190,2 |
5 190,2 |
3 356,8 |
64,7 |
-1 833,4 |
2.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
4 100,0 |
4 100,0 |
0,0 |
0,0 |
-4 100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 100,0 |
4 100,0 |
0,0 |
0,0 |
-4 100,0 |
2.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
17 883,9 |
17 883,9 |
14 428,0 |
80,7 |
-3 455,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
16 874,4 |
16 874,4 |
13 678,0 |
81,1 |
-3 196,4 |
|
республиканский бюджет |
1 009,5 |
1 009,5 |
750,0 |
74,3 |
-259,5 |
3. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4259 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
1 094 456,6 |
1 094 456,6 |
681 373,0 |
62,3 |
-413 083,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
417 681,2 |
417 681,2 |
255 635,8 |
61,2 |
-162 045,4 |
|
республиканский бюджет |
676 775,4 |
676 775,4 |
425 737,2 |
62,9 |
-251 038,2 |
3.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
392 340,5 |
392 340,5 |
231 607,3 |
59,0 |
-160 733,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
114 953,3 |
114 953,3 |
68 931,6 |
60,0 |
-46 021,7 |
|
республиканский бюджет |
277 387,2 |
277 387,2 |
162 675,7 |
58,6 |
-114 711,5 |
3.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
562 697,3 |
562 697,3 |
342 801,8 |
60,9 |
-219 895,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
176 116,4 |
176 116,4 |
87 069,0 |
49,4 |
-89 047,4 |
|
республиканский бюджет |
386 580,9 |
386 580,9 |
255 732,8 |
66,2 |
-130 848,1 |
3.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
49 050,8 |
49 050,8 |
32 624,7 |
66,5 |
-16 426,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
39 851,8 |
39 851,8 |
27 212,1 |
68,3 |
-12 639,7 |
|
республиканский бюджет |
9 199,0 |
9 199,0 |
5 412,6 |
58,8 |
-3 786,4 |
3.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
6 931,8 |
6 931,8 |
5 686,0 |
82,0 |
-1 245,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 148,2 |
89,5 |
-601,8 |
|
республиканский бюджет |
1 181,8 |
1 181,8 |
537,8 |
45,5 |
-644,0 |
3.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
83 436,2 |
83 436,2 |
68 653,2 |
82,3 |
-14 783,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
81 009,7 |
81 009,7 |
67 274,9 |
83,0 |
-13 734,8 |
|
республиканский бюджет |
2 426,5 |
2 426,5 |
1 378,3 |
56,8 |
-1 048,2 |
4. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
184 309,9 |
184 309,9 |
155 807,6 |
84,5 |
-28 502,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
121 698,5 |
121 698,5 |
94 327,8 |
77,5 |
-27 370,7 |
|
республиканский бюджет |
61 498,5 |
61 498,5 |
60 534,9 |
98,4 |
-963,6 |
|
федеральный бюджет |
1 112,9 |
1 112,9 |
944,9 |
84,9 |
-168,0 |
4.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
165 009,7 |
165 009,7 |
139 595,1 |
84,6 |
-25 414,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
111 939,8 |
111 939,8 |
87 061,4 |
77,8 |
-24 878,4 |
|
республиканский бюджет |
53 069,9 |
53 069,9 |
52 533,7 |
99,0 |
-536,2 |
4.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
12 469,2 |
12 469,2 |
10 470,4 |
84,0 |
-1 998,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 927,7 |
2 927,7 |
1 524,3 |
52,1 |
-1 403,4 |
|
республиканский бюджет |
8 428,6 |
8 428,6 |
8 001,2 |
94,9 |
-427,4 |
|
федеральный бюджет |
1 112,9 |
1 112,9 |
944,9 |
84,9 |
-168,0 |
4.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
6 831,0 |
6 831,0 |
5 742,1 |
84,1 |
-1 088,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
6 831,0 |
6 831,0 |
5 742,1 |
84,1 |
-1 088,9 |
5. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4260 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
132 998,9 |
132 998,9 |
81 027,8 |
60,9 |
-51 971,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
92 331,0 |
92 331,0 |
70 582,3 |
76,4 |
-21 748,7 |
|
республиканский бюджет |
37 845,9 |
37 845,9 |
10 445,5 |
27,6 |
-27 400,4 |
|
федеральный бюджет |
2 822,0 |
2 822,0 |
0,0 |
0,0 |
-2 822,0 |
6. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4261 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
166 740,9 |
166 740,9 |
138 512,1 |
83,1 |
-28 228,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
166 740,9 |
166 740,9 |
138 512,1 |
83,1 |
-28 228,8 |
6.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
30 532,4 |
30 532,4 |
18 070,3 |
59,2 |
-12 462,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
30 532,4 |
30 532,4 |
18 070,3 |
59,2 |
-12 462,1 |
6.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
37 239,6 |
37 239,6 |
35 186,6 |
94,5 |
-2 053,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
37 239,6 |
37 239,6 |
35 186,6 |
94,5 |
-2 053,0 |
6.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
98 968,9 |
98 968,9 |
85 255,2 |
86,1 |
-13 713,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
98 968,9 |
98 968,9 |
85 255,2 |
86,1 |
-13 713,7 |
6.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
6.6. |
Подпрограмма 6 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4262 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
10 917,2 |
10 917,2 |
3 337,7 |
30,6 |
-7 579,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 218,1 |
4 218,1 |
1 937,4 |
45,9 |
-2 280,7 |
|
республиканский бюджет |
6 699,1 |
6 699,1 |
1 400,3 |
20,9 |
-5 298,8 |
7.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
658,0 |
658,0 |
222,0 |
33,7 |
-436,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
494,3 |
494,3 |
199,9 |
40,4 |
-294,4 |
|
республиканский бюджет |
163,7 |
163,7 |
22,1 |
13,5 |
-141,6 |
7.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
-400,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
-400,0 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
9 859,2 |
9 859,2 |
3 115,7 |
31,6 |
-6 743,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
3 323,8 |
3 323,8 |
1 737,5 |
52,3 |
-1 586,3 |
|
республиканский бюджет |
6 535,4 |
6 535,4 |
1 378,2 |
21,09 |
-5 157,20 |
8. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2017 №11/2170 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
26 885,5 |
26 885,5 |
6 656,1 |
24,8 |
-20 229,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 900,0 |
2 900,0 |
665,6 |
23,0 |
-2 234,4 |
|
республиканский бюджет |
8 471,8 |
8 471,8 |
2 115,9 |
25,0 |
-6 355,9 |
|
федеральный бюджет |
15 513,7 |
15 513,7 |
3 874,6 |
25,0 |
-11 639,1 |
9. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4234 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
-38,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
-38,30 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |
1 720 648,3 |
1 720 648,3 |
1 141 096,0 |
66,32 |
-579 552,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
881 164,9 |
881 164,9 |
612 936,3 |
69,56 |
-268 228,6 |
|
республиканский бюджет |
812 505,7 |
812 505,7 |
517 609,3 |
63,71 |
-294 896,4 |
|
федеральный бюджет |
26 939,4 |
26 939,4 |
10 550,4 |
39,16 |
-16 389,0 |
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,00 |
-38,3 |