ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ МОГО "ИНТА" |
||||||
№ п/п |
Наименование |
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
||||
Предусмотрено программой |
Предусмотрено |
Кассовое исполнение |
Исполнение, (%) |
Отклонение, |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
8 263,5 |
8 263,5 |
0,0 |
0,0 |
-8 263,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
563,5 |
563,5 |
0,0 |
0,0 |
-563,5 |
|
республиканский бюджет |
2 285,0 |
2 285,0 |
0,0 |
0,0 |
-2 285,0 |
|
федеральный бюджет |
5 415,0 |
5 415,0 |
0,0 |
0,0 |
-5 415,0 |
|
1.1. |
Подпрограмма
1 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Подпрограмма
2 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
-6 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
-300,0 |
|
республиканский бюджет |
285,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
-285,0 |
|
федеральный бюджет |
5 415,0 |
5 415,0 |
0,0 |
0,0 |
-5 415,0 |
|
1.3. |
Подпрограмма
3 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Подпрограмма
4 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
1 348,5 |
1 348,5 |
0,0 |
0,0 |
-1 348,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
148,5 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
-148,5 |
|
республиканский бюджет |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
-1 200,0 |
|
1.5. |
Подпрограмма
5 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
915,0 |
915,0 |
0,0 |
0,0 |
-915,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
-115,0 |
|
республиканский бюджет |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
-800,0 |
|
2. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4237 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
140 662,5 |
140 662,5 |
44 182,5 |
31,4 |
-96 480,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
78 173,4 |
78 173,4 |
34 751,8 |
44,5 |
-43 421,6 |
|
республиканский бюджет |
62 489,1 |
62 489,1 |
9 430,7 |
15,1 |
-53 058,4 |
|
2.1. |
Подпрограмма
1 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
100 281,5 |
100 281,5 |
30 487,1 |
30,4 |
-69 794,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
47 637,8 |
47 637,8 |
21 632,4 |
45,4 |
-26 005,4 |
|
республиканский бюджет |
52 643,7 |
52 643,7 |
8 854,7 |
16,8 |
-43 789,0 |
|
2.2. |
Подпрограмма
2 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
10 406,9 |
10 406,9 |
675,2 |
6,5 |
-9 731,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
5 499,5 |
5 499,5 |
598,0 |
10,9 |
-4 901,5 |
|
республиканский бюджет |
4 907,4 |
4 907,4 |
77,2 |
1,6 |
-4 830,2 |
|
2.3. |
Подпрограмма
3 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
7 366,9 |
7 366,9 |
0,0 |
0,0 |
-7 366,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
3 766,9 |
3 766,9 |
0,0 |
0,0 |
-3 766,9 |
|
республиканский бюджет |
3 600,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
-3 600,0 |
|
2.4. |
Подпрограмма
4 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
22 607,2 |
22 607,2 |
13 020,2 |
57,6 |
-9 587,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
21 269,2 |
21 269,2 |
12 521,4 |
58,9 |
-8 747,8 |
|
республиканский бюджет |
1 338,0 |
1 338,0 |
498,8 |
37,3 |
-839,2 |
|
3. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4259 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
1 070 191,6 |
1 070 191,6 |
546 013,6 |
51,0 |
-524 178,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
392 361,0 |
392 361,0 |
157 708,5 |
40,2 |
-234 652,5 |
|
республиканский бюджет |
676 993,8 |
676 993,8 |
388 305,1 |
57,4 |
-288 688,7 |
|
федеральный бюджет |
836,8 |
836,8 |
0,0 |
0,0 |
-836,8 |
|
3.1. |
Подпрограмма
1 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
379 224,9 |
379 224,9 |
166 822,8 |
44,0 |
-212 402,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
98 028,8 |
98 028,8 |
26 660,7 |
27,2 |
-71 368,1 |
|
республиканский бюджет |
280 359,3 |
280 359,3 |
140 162,1 |
50,0 |
-140 197,2 |
|
федеральный бюджет |
836,8 |
836,8 |
0,0 |
0,0 |
-836,8 |
|
3.2. |
Подпрограмма
2 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
556 378,4 |
556 378,4 |
305 976,2 |
55,0 |
-250 402,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
173 908,3 |
173 908,3 |
63 485,4 |
36,5 |
-110 422,9 |
|
республиканский бюджет |
382 470,1 |
382 470,1 |
242 490,8 |
63,4 |
-139 979,3 |
|
3.3. |
Подпрограмма
3 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
45 470,5 |
45 470,5 |
25 288,0 |
55,6 |
-20 182,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
35 854,8 |
35 854,8 |
20 881,8 |
58,2 |
-14 973,0 |
|
республиканский бюджет |
9 615,7 |
9 615,7 |
4 406,2 |
45,8 |
-5 209,5 |
|
3.4. |
Подпрограмма
4 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
7 639,9 |
7 639,9 |
0,0 |
0,0 |
-7 639,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
6 185,3 |
6 185,3 |
0,0 |
0,0 |
-6 185,3 |
|
республиканский бюджет |
1 454,6 |
1 454,6 |
0,0 |
0,0 |
-1 454,6 |
|
3.5. |
Подпрограмма
5 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
81 477,9 |
81 477,9 |
47 926,6 |
58,8 |
-33 551,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
78 383,8 |
78 383,8 |
46 680,6 |
59,6 |
-31 703,2 |
|
республиканский бюджет |
3 094,1 |
3 094,1 |
1 246,0 |
40,3 |
-1 848,1 |
|
4. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
177 255,0 |
177 254,9 |
97 096,7 |
54,8 |
-80 158,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
112 622,1 |
112 622,0 |
60 620,0 |
53,8 |
-52 002,0 |
|
республиканский бюджет |
63 547,1 |
63 547,0 |
35 936,7 |
56,6 |
-27 610,3 |
|
федеральный бюджет |
1 085,8 |
1 085,9 |
540,0 |
49,7 |
-545,9 |
|
4.1. |
Подпрограмма
1 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
162 851,1 |
162 851,1 |
90 992,0 |
55,9 |
-71 859,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
100 852,3 |
100 852,3 |
55 904,7 |
55,4 |
-44 947,6 |
|
республиканский бюджет |
61 998,8 |
61 998,8 |
35 087,3 |
56,6 |
-26 911,5 |
|
4.2. |
Подпрограмма
2 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
7 103,0 |
7 102,9 |
2 117,9 |
29,8 |
-4 985,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 543,9 |
4 543,8 |
745,4 |
16,4 |
-3 798,4 |
|
республиканский бюджет |
1 473,3 |
1 473,2 |
832,5 |
56,5 |
-640,7 |
|
федеральный бюджет |
1 085,8 |
1 085,9 |
540,0 |
49,7 |
-545,9 |
|
4.3. |
Подпрограмма
3 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
7 300,9 |
7 300,9 |
3 986,8 |
54,6 |
-3 314,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
7 225,9 |
7 225,9 |
3 969,9 |
54,9 |
-3 256,0 |
|
республиканский бюджет |
75,0 |
75,0 |
16,9 |
22,5 |
-58,1 |
|
5. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4260 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
106 260,8 |
106 260,8 |
55 882,8 |
52,6 |
-50 378,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
86 253,5 |
86 253,5 |
47 614,0 |
55,2 |
-38 639,5 |
|
республиканский бюджет |
20 007,3 |
20 007,3 |
8 268,8 |
41,3 |
-11 738,5 |
|
6. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4261 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
246 385,2 |
249 120,6 |
112 220,5 |
45,0 |
-136 900,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
186 474,8 |
189 210,2 |
93 112,3 |
49,2 |
-96 097,9 |
|
республиканский бюджет |
59 910,4 |
59 910,4 |
19 108,2 |
31,9 |
-40 802,2 |
|
6.1. |
Подпрограмма
1 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
93 182,9 |
95 733,0 |
35 980,7 |
37,6 |
-59 752,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
35 249,0 |
37 799,1 |
17 697,8 |
46,8 |
-20 101,3 |
|
республиканский бюджет |
57 933,9 |
57 933,9 |
18 282,9 |
31,6 |
-39 651,0 |
|
6.2. |
Подпрограмма
2 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
27 567,0 |
31 867,0 |
14 703,4 |
46,1 |
-17 163,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
27 567,0 |
31 867,0 |
14 703,4 |
46,1 |
-17 163,6 |
|
6.3. |
Подпрограмма
3 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.4. |
Подпрограмма
4 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
125 635,3 |
121 520,6 |
61 536,4 |
50,6 |
-59 984,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
123 658,8 |
119 544,1 |
60 711,1 |
50,8 |
-58 833,0 |
|
республиканский бюджет |
1 976,5 |
1 976,5 |
825,3 |
41,8 |
-1 151,2 |
|
6.5. |
Подпрограмма
5 |
|||||
6.6. |
Подпрограмма
6 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4262 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
10 146,5 |
10 146,5 |
661,7 |
6,5 |
-9 484,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
6 022,6 |
6 022,6 |
625,4 |
10,4 |
-5 397,2 |
|
республиканский бюджет |
4 123,9 |
4 123,9 |
36,3 |
0,9 |
-4 087,6 |
|
7.1. |
Подпрограмма
1 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
4 156,4 |
4 156,4 |
144,2 |
3,5 |
-4 012,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 104,1 |
2 104,1 |
107,9 |
5,1 |
-1 996,2 |
|
республиканский бюджет |
2 052,3 |
2 052,3 |
36,3 |
1,8 |
-2 016,0 |
|
7.2. |
Подпрограмма
2 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
|
7.3. |
Подпрограмма
3 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
186,5 |
186,5 |
0,0 |
0,0 |
-186,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
186,5 |
186,5 |
0,0 |
0,0 |
-186,5 |
|
7.4. |
Подпрограмма
4 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
1 700,0 |
1 700,0 |
500,0 |
29,4 |
-1 200,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
1 700,0 |
1 700,0 |
500,0 |
29,4 |
-1 200,0 |
|
7.5. |
Подпрограмма
5 |
|||||
ВСЕГО по подпрограмме: |
4 083,6 |
4 083,6 |
17,5 |
0,4 |
-4 066,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 012,0 |
2 012,0 |
17,5 |
0,9 |
-1 994,5 |
|
республиканский бюджет |
2 071,6 |
2 071,6 |
0,0 |
0,00 |
-2 071,60 |
|
8. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2017 №11/2170 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
54 844,1 |
54 844,1 |
2 353,6 |
4,3 |
-52 490,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
5 001,1 |
5 001,1 |
43,9 |
0,9 |
-4 957,2 |
|
республиканский бюджет |
38 628,6 |
38 628,6 |
2 182,7 |
5,7 |
-36 445,9 |
|
федеральный бюджет |
11 214,4 |
11 214,4 |
127,0 |
1,1 |
-11 087,4 |
|
9. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4234 |
|||||
ВСЕГО по программе: |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
-38,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
-38,30 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |
1 814 047,5 |
1 816 782,8 |
858 411,4 |
47,25 |
-958 371,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
867 472,0 |
870 207,3 |
394 475,9 |
45,33 |
-475 731,4 |
|
республиканский бюджет |
927 985,2 |
927 985,1 |
463 268,5 |
49,92 |
-464 716,6 |
|
федеральный бюджет |
18 552,0 |
18 552,1 |
667,0 |
3,60 |
-17 885,1 |
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,00 |
-38,3 |